工作职责：

1.1.1审核采购合同，材料采购严格按合同价格、账期规定注账
1.1.2结合品保、质检、供应，提高注账率，平衡税负，准确供应商账期
1.1.3分步实现应付共享，更好服务供应商
1.2.1进项发票及时进行认证，保持税负平稳；
1.2.2进项发票分类按月装订成册，确保税收资料的完整性；
1.3.1加强合同管理，建立合同台账、电子账，注账、付款有据可依
1.3.2督促过期合同定期整理归档
1.4.1结账完毕系统生成对账单，与供应商核对确认货款余额是否一致
1.4.2加强账期管理，定期与供应商核对往来账项，做到不多付、不少付
1.5.1核对子公司棕油采购量、集中结算采购数据
1.5.2结合棕油采购价格，制定棕油内部销售价格
1.5.3准确核算棕油及集中结算销售收入
1.6.1审核凭证会计科目使用是否准确
1.6.2凭证附件是否齐全、金额是否正确、凭证摘要是否表达清楚；
1.7.1按供应商账期上报资金付款计划
1.7.2应付款生成付款单，确保资金计划定日定时制度的完成
1.8.1正确核算进、销项税，确保增值税数据准确；费用入帐及时，准确核算企业所得税；
1.8.2根据实现增值税计提营业税金 及附加；根据采购及销售金额核算印花税；
1.8.3完成个人所得税的申报及代扣代缴工作，核对差异转人资调整；
1.9.1月度结束，及时编制各项财务报表反映企业的经营成果
1.9.2加强内部交易、内部往来管理，服务企业整体经营需求
统计税金缴纳情况按协议计算税收返还比例；追踪税收返还及时入账
2.1.完善报表制度，给税务局提供公司各项财务报表，
2.1.2加强风险管控，应对税务检查
协调处部关系，及时提供有关数据

任职资格：

学历背景 国家统招全日制专科（含）以上学历
专业要求 会计、财务管理等专业
经验要求 五年以上财务管理经验
知识技能要求 会计从业资格证书
个性要求 乐观、有上进心、责任心、原则性强。